勞務(wù)派遣公司給我們開了兩張發(fā)票，一張是普票寫的是人力資源服務(wù)工資及社保，一張是專票寫的是人力資源管理費。我該怎么寫分錄

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-12-15 17:56

你好；
一般完整的會計分錄是:
派遣員工的工資按照公司正常員工的工資做借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-派遣公司
勞務(wù)派遣費計入管理費用去,進項稅額可以抵扣,普通發(fā)票就抵扣不了了
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款-派遣公司
最后給派遣公司付款的時候就做借: 其他應(yīng)付款-派遣公司
貸:銀行存款

蕾蕾老師追問

2021-12-15 18:06

專票抵扣分錄怎么做

meizi老師解答

2021-12-15 18:10

你好；你看下發(fā)票稅率hi怎么開的

蕾蕾老師追問

2021-12-15 18:10

就是不會分錄

meizi老師解答

2021-12-15 18:19

你好；你看下稅率是怎么開的。服務(wù)費才可以抵扣；代發(fā)工資和代繳社保不能抵扣的；上面就是分錄

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