小筆芯 追問

2021-12-15 15:40

那我分錄怎么寫呢。借生產成本折舊費，貸方科目為什么呢？

宋生老師 解答

2021-12-15 15:42

您好！不是，這個是稅前一次扣除，匯算清繳的時候做，不是一次折舊
折舊是正常做

小筆芯 追問

2021-12-15 15:45

折舊怎么做呢。我現在已經年初開始用了，因為沒有轉固定資產我就沒有提折舊，現在我想把折舊補提，但是又無法確定固定資產的金額。這個怎么辦

宋生老師 解答

2021-12-15 15:46

你好！你一樣的，下個月開始集體折舊。
你也可以先不提，等確認金額再提

小筆芯 追問

2021-12-15 16:06

不提的話可是我已經在使用了，如果后期確定金額以后補提的話，我后面的成本會很高吧

宋生老師 解答

2021-12-15 16:10

你好！是的。但是，還不能確認金額的資產，可以先不用提

小筆芯 追問

2021-12-15 16:16

不提到后面確定了以后再補提嗎？

宋生老師 解答

2021-12-15 16:17

你好！是的。就是這個意思

小筆芯 追問

2021-12-15 16:17

到時候一下補一年兩年的這個金額是比較大的，不會有問題嗎？折舊不是延遲了嗎？
我可不可以按賬上已支付的金額先計提

宋生老師 解答

2021-12-15 16:20

你好！也可以的。可以先暫估

小筆芯 追問

2021-12-15 16:25

按規定應該怎么做呀，我現在不知道該怎么辦了

宋生老師 解答

2021-12-15 16:27

你好！如果你要嚴格按要求來做，就還是要等結算。要能確認資產價格

小筆芯 追問

2021-12-15 16:29

這樣 我的成本會滯后吧。就不準了吧。本來我已經在用了

宋生老師 解答

2021-12-15 16:32

你好！稅法和會計上沒有明確規定這種情況，因為現實情況無窮無盡，稅法和會計不可能每一種情況都規定到的

小筆芯 追問

2021-12-15 16:34

那我就等確定金額以后再來提這個折舊是嗎。我年初就已經在使用了， 這個欄舍現在已經付了的就有700多萬，折舊一年下來也有幾十萬呢。不提會不會有問題

宋生老師 解答

2021-12-15 16:35

你好！這個沒完工，沒什么問題的了不用擔心

小筆芯 追問

2021-12-15 16:52

已經完工了也使用了只是還沒有決算，如果我現在不結轉到明年轉的話，我到時候折舊是不是要補提今年的，那我到時候這個折舊會不對的

宋生老師 解答

2021-12-15 16:56

你好！沒有確認金額說到底就還不能入。這樣，這樣的問題，本身書上沒有規定，如果你一定要一個準確的答案，就只能去找稅務局管理員，他讓你怎么樣就怎么樣。不然怎么做都有風險在