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送心意

喬喬老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-15 11:28

你好,同學(xué)。
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。
所以要在7.2開(kāi)票,分錄如下:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入(按月確認(rèn)收入)
      預(yù)收賬款
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

YL 追問(wèn)

2021-12-15 11:30

是我們付房租.

喬喬老師 解答

2021-12-15 11:32

要在7.2開(kāi)票,分錄如下:
借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)
預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款

YL 追問(wèn)

2021-12-15 11:33

預(yù)付賬款按月平攤費(fèi)用嗎?

喬喬老師 解答

2021-12-15 11:34

你好,同學(xué)。
是的,按月平攤費(fèi)用,權(quán)責(zé)發(fā)生制。

YL 追問(wèn)

2021-12-15 11:36

如果一張發(fā)票10臺(tái)電腦10000元,怎么入賬

喬喬老師 解答

2021-12-15 11:38

1.收到的是專(zhuān)票的話,分錄如下:
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2.收到的是普票的話,分錄如下:

借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款

YL 追問(wèn)

2021-12-15 11:39

費(fèi)用入賬和固定資產(chǎn)入賬的科目的區(qū)別是多少金額呢?

喬喬老師 解答

2021-12-15 11:43

你好,同學(xué)。
如果是費(fèi)用入賬,是一次性全部都費(fèi)用化。
固定資產(chǎn)的話,按照稅法規(guī)定電子設(shè)備折舊年限最低為3年,按月折舊。
當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用化10000
當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)次月開(kāi)始折舊,每月折舊費(fèi)=10000(沒(méi)有殘值)/36=277.78

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你好,同學(xué)。 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。 所以要在7.2開(kāi)票,分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(按月確認(rèn)收入) 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2021-12-15 11:28:52
你這上面沒(méi)有對(duì)比的數(shù)據(jù),就是沒(méi)有漲工資之前的月工資數(shù)據(jù)(上月)、以及想漲的比例(本月漲工資的數(shù)據(jù)),進(jìn)行對(duì)比才能計(jì)算出這個(gè)數(shù)據(jù)
2017-08-11 15:23:48
你好,詳情見(jiàn)下圖所列
2020-06-16 20:06:30
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-17 17:34:22
去銀行說(shuō)打印12月份的對(duì)賬單就可以了
2016-01-06 14:27:25
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