堅持 追問

2021-12-15 10:33

是小規模哦

堅持 追問

2021-12-15 11:06

是6萬減去成本交稅還是所有的56萬都要交稅呢？

小小霞老師 解答

2021-12-15 11:46

中介屬于咨詢服務類，小規模納稅人征收率3%。

應交增值稅=含稅收入÷（1+3%）×3%

一般納稅人6%，應交增值稅=銷項稅-進項稅=含稅收入÷（1+6%）×6%-進項稅額。

堅持 追問

2021-12-15 11:53

那這個收入是算6萬還是56萬呢？因為56萬都打到我們公賬的，我們又轉50萬給房東，一般房東是個人，他也不能開票給我們，我們能算成本嗎？

小小霞老師 解答

2021-12-15 12:08

按6萬計入收入。根據服務費作為收入。其他款項屬于代收代付。

堅持 追問

2021-12-15 12:51

代收款需要發票嗎？怎么做帳啊？從來沒遇到過這種情況

小小霞老師 解答

2021-12-15 13:45

不需要，你只是做代收代付往來