風雨兼程 追問

2021-12-15 10:07

老師我2021年，認證進項32425.15元，銷項是42319.04，上期還有留底11677.09，這個怎么做結轉?

東老師 解答

2021-12-15 10:08

這個怎么結轉的話，是需要看你平時怎么做結轉增值稅的會計分錄了

風雨兼程 追問

2021-12-15 10:10

我以前做錯了，現在修改

東老師 解答

2021-12-15 10:11

對呀，我得知道你是咋做的才能看咋修改。

風雨兼程 追問

2021-12-15 10:12

我刪除了

東老師 解答

2021-12-15 10:12

增值稅的申報結轉方式有好幾種方式呢

風雨兼程 追問

2021-12-15 10:14

你給我說一種正確的

東老師 解答

2021-12-15 10:16

我平時都是這么做的，借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅。

東老師 解答

2021-12-15 10:16

這種情況的話，進項稅額大于銷項稅額就不需要結轉。