我司是物流公司，給代理走貨不開票，對于這筆2月的返款應該怎么做分錄？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-02-18 11:47

這筆錢不是從銀行支出的，是我司2月的貨量達到了代理的要求，代理返還一筆金額抵銷我司的應付帳款。

suki 追問

2017-02-18 11:54

這筆錢沒有進入我司的銀行帳戶，那個表不是我司的銀行流水，是代理提供一個帳戶給我司用的“扣款”，“進帳”，“返款”、“結存余額”的記錄

袁老師解答

2017-02-18 11:44

借：預付賬款，貸：銀行存款

袁老師解答

2017-02-18 11:48

哦，借：銀行存款，貸：主營業務收入

袁老師解答

2017-02-18 11:59

哦

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