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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-02-18 10:16

主要是工地還沒有完工  月底怎么處理呢

宋生老師 解答

2017-02-18 10:11

您好!工程完工結算后,應將工程結算科目與工程施工科目沖抵,沖抵后,工程施工科目與工程結算科目余額均為零。 
  借:工程結算——XXX合同段 
   貸:工程施工——合同成本——XXX合同段 
     工程施工——合同毛利——XXX合同段 
工程完工后,應根據決算文件,扣除以前年度確認的收入和成本,來確認當期收入和成本 
  借:主營業務成本 
    工程施工——合同毛利 
   貸:主營業務收入

宋生老師 解答

2017-02-18 10:33

您好!沒完工也是一樣的。按完工程度結。

上傳圖片 ?
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您好!工程完工結算后,應將工程結算科目與工程施工科目沖抵,沖抵后,工程施工科目與工程結算科目余額均為零。   借:工程結算——XXX合同段    貸:工程施工——合同成本——XXX合同段      工程施工——合同毛利——XXX合同段 工程完工后,應根據決算文件,扣除以前年度確認的收入和成本,來確認當期收入和成本   借:主營業務成本     工程施工——合同毛利    貸:主營業務收入
2017-02-18 10:11:28
對的
2016-07-18 18:33:52
這句話是對的。有何疑問?
2018-09-04 20:58:29
有那資產負債表里面有開發支出項目。
2020-03-07 16:54:33
您好,從您給的這兩張圖片來看,計入存貨的金額不能直接取工程施工這個科目的數,應該取工程結算-工程施工的數。 另外報表上的貨幣資金這個金額也不對吧。
2021-12-16 16:49:40
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