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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2021-12-14 15:22

學員你好， 一般納稅人按這個填寫 ：1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。

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相關問題討論
是的，反寫，這個是鎖死期需要到下個月15號截止才可以，要不你這個月截止那個鎖死不能開發票了
2019-08-08 11:16:31
你好。有稅控盤的開票實操可以看
2022-05-17 13:47:07
同學，你好，在電子稅 務局先找到發票核定，在這里面就有
2022-04-01 11:50:05
稅務ukey是開發票用的嗎？還能登錄什么嘛？
2022-03-10 11:09:51
您好，同學，需要去稅務局解鎖。
2022-01-19 21:46:00
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