王小屯兒 追問

2021-12-13 22:38

具體分錄怎么做？扣工資的時候掛的其他應付，

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:41

您好，借其他應付款，貸應付職工薪酬-工資
借應付職工薪酬-工資，貸管理費用/銷售費用-工資。把您計提的沖減回來，做相反的分錄

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:43

借：其他應付50 
借：費用-50 
借：應付職工薪酬-50 
貸：應付職工薪酬-50
對嗎

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:44

應付職工薪酬對應的是養老保險吧？還是工資呢？

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:45

個人扣款 應該對應工資 謝謝老師

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:46

您好，是工資，這是您代扣代繳的，多扣了人家工資沒發

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:46

借：其他應付款
    貸：應付職工薪酬-工資
借：應付職工薪酬-工資
    貸：管理費用/銷售費用-工資

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:47

明白了 謝謝老師

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:48

不客氣，感謝您的提問