xu靜 追問(wèn)

2021-12-14 19:52

去年無(wú)票的成本費(fèi)用因未取得發(fā)票，沒有抵扣，已調(diào)增。小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整，是直接沖利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎？

郭老師 解答

2021-12-14 19:55

可以的，可以這么做的。

xu靜 追問(wèn)

2021-12-14 19:57

去年計(jì)入了固定資產(chǎn)，并以計(jì)提折舊，今年才取得發(fā)票，也是一樣的處理方式嗎？

郭老師 解答

2021-12-14 19:59

你好
是的
是這么做的

xu靜 追問(wèn)

2021-12-14 20:03

不能直接把發(fā)票放到去年憑證后面嗎？如果沖銷的話，固定資產(chǎn)的這一筆分錄需要沖掉嗎？還是直接沖未分配利潤(rùn)呢？

郭老師 解答

2021-12-14 20:06

不想麻煩
想簡(jiǎn)單做的可以

xu靜 追問(wèn)

2021-12-14 20:36

再請(qǐng)問(wèn)老師一下，股東私人微信轉(zhuǎn)員工的備用金采購(gòu)，金額較大，可以直接走往來(lái)，增加其他貨幣資金，報(bào)銷之后沖減其他貨幣資金？以后從公戶還錢給股東，這樣合理嗎？