我公司收到客戶的貨款8萬元，給對方單位開具的發票為8萬元，但實際跟客戶談的貨款為7萬元，也就是我們還得給客戶打款1萬元過去，也就是給客戶的回扣款。這1萬元的回扣我公司該如何入賬？謝謝

答： 您好！要不就只能讓對方開紅字，要不就讓對方開發票。否則不能入賬，入了也要調整。

公司買的車輛保險，保險公司開具的保險發票比實際付款多2分錢，這多的2分怎么入賬呢

答： 你好，可以按照實際付款金額做，如果發票和付款分開做賬的，這個差額做在營業外收入科目。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，您好。是這樣的，對方說要我們先給他們開具發票，并在發票上要備注“已全部支付”，“實付xx”，“未付xx”，實際是他們要先開票后付款。說后面付款先開票的，票可以開，但是應該不能給他們在發票上備注“已付”“實付”“未付”字樣吧，與事實不符吧

答： 您好，與事實不符的可以不備注