郭老師 解答

2021-12-13 12:29

當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？

瓊瓊 追問(wèn)

2021-12-13 12:31

您好老師 是我們之前開(kāi)給對(duì)方的 對(duì)方讓我們紅沖重新開(kāi) 因?yàn)楹贤l(fā)生變更協(xié)議了 要把之前沖掉 我們按變更后重新開(kāi) ，所以想請(qǐng)問(wèn)下跨年了 賬務(wù)處理如何做呢！要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-12-13 12:32

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。

瓊瓊 追問(wèn)

2021-12-13 12:33

老師 跨年了要對(duì)之前報(bào)表 包括匯算清繳表 需要再做調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-12-13 12:35

你需要重新開(kāi)的情況下，不用調(diào)整之前的，直接做到這個(gè)月。

瓊瓊 追問(wèn)

2021-12-13 12:56

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-13 12:57

不用客氣工作愉快。