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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-12-13 12:01

同學(xué)你好

需要申報(bào)增值稅的

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-13 12:36

是在申請(qǐng)退稅所屬期申報(bào),還是在下一期增值稅申報(bào)時(shí)再申報(bào)

樸老師 解答

2021-12-13 12:40

在出口的當(dāng)期申報(bào)的

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你好,先申報(bào)增值稅,再申報(bào)免抵退(因?yàn)槊獾滞擞?jì)算要用到增值稅留抵?jǐn)?shù)額)
2018-09-07 16:35:59
同學(xué)你好 這個(gè)是主表
2021-11-02 10:56:08
免抵退核銷后,生成的應(yīng)調(diào)免抵退金額若為正數(shù),該金額抵減下期的免抵退稅額;若為負(fù)數(shù),則增加下期的免抵退稅額。生成的應(yīng)調(diào)不得免抵金額若為正數(shù),抵減下期的不得免征和抵扣稅額,若為負(fù)數(shù),則增加下期的不得免征和抵扣稅額。
2022-05-09 12:44:26
免稅和免抵退稅不是一回事,主要看你們單位是免稅還是免抵退稅
2019-03-06 15:44:38
您好同學(xué) 對(duì)的,您的理解是對(duì)的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫(xiě)出來(lái)。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫(kù)存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
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