老師，我這個(gè)產(chǎn)品上個(gè)月做的暫估入庫，這個(gè)月收到的發(fā)票，因發(fā)票是分開開的，導(dǎo)致差一分錢，這一分錢怎么處理呢

答： 你好，按照發(fā)票的來做就可以的，之前如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的一分錢。

當(dāng)月收到發(fā)票的產(chǎn)品當(dāng)月未入庫，分錄應(yīng)怎么做？下個(gè)月對這批產(chǎn)品入庫，分錄又該怎么做呢？

答： 您好！你收到發(fā)票，直接做借在途物資 貸應(yīng)付賬款就行了。 收到貨物的時(shí)候借庫存商品 貸在途物資

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

當(dāng)月收到產(chǎn)品已入庫但未收到發(fā)票，該怎么入賬啊？下月收到該批產(chǎn)品的發(fā)票時(shí)又應(yīng)怎么做分錄呢？謝謝！

答： 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目