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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 10:52

同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍等

陳詩晗老師 解答

2021-12-13 10:52

首先你這種情況是屬于之前的賬務(wù)處理差錯(cuò)所導(dǎo)致的。那么你只能是按照之前沒有入賬的去進(jìn)行,補(bǔ)不下來,如果說還有差額,那么就按照資金的盤虧或者是盤盈處理。

月半彎 追問

2021-12-13 11:04

嗯,就是現(xiàn)在已經(jīng)就是把這些都補(bǔ)做進(jìn)來了,不做進(jìn)來都是發(fā)生額,都是對(duì)的上,每個(gè)月每一年的發(fā)生額都是對(duì)的上的,然后現(xiàn)在就是一個(gè),因?yàn)樗?014年的時(shí)候續(xù)做了一個(gè)280萬嗎,續(xù)租了一個(gè)280萬,但是賬面上沒有,不是就是銀行對(duì)賬單上沒有這個(gè)金額,那我現(xiàn)在把銀行跟賬面做下來的話,他有個(gè)差額的話,那賬面做下來是263萬,那我是不是263萬得要剪掉這個(gè)280萬,然后就是等于這個(gè)跟銀行賬面上的余額是相等的。

陳詩晗老師 解答

2021-12-13 11:26

對(duì)的就是這個(gè)意思,那如果說你把所有的賬補(bǔ)進(jìn)去之后,差額還對(duì)不上,這個(gè)按照盤虧盤盈來處理。

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