一 追問

2021-12-12 12:03

主營業(yè)收入  稅費怎么還要在做一遍？

王超老師 解答

2021-12-12 12:05

你前面不是問現(xiàn)金收入嗎？你不確認增值稅嗎？

一 追問

2021-12-12 12:05

借：銀行存款  貸：庫存現(xiàn)金   

王超老師 解答

2021-12-12 12:06

這個是存銀行的分錄

一 追問

2021-12-12 12:09

8月我已經(jīng)確認收入了 我以為他是現(xiàn)金收入的  分錄做的借：庫存現(xiàn)金  貸 主營業(yè)務收入 貸應交稅費小規(guī)模    現(xiàn)在11月他轉公賬才是真正收入了   剛剛說的不準確

王超老師 解答

2021-12-12 12:11

你好
可以把問題描述的清晰一點嗎

一 追問

2021-12-12 12:19

發(fā)票金額520  平時都是現(xiàn)金入賬  8月我也現(xiàn)金入賬了  11月份發(fā)現(xiàn)他走公賬520   8月分錄做的借：庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務收入 貸：應交稅費小規(guī)模    我現(xiàn)在該怎么沖之前做錯的分錄

王超老師 解答

2021-12-12 12:21

那你做一個調整分錄，把庫存現(xiàn)金轉到銀行存款就可以的

一 追問

2021-12-12 12:23

分錄是啥樣的    可以告訴我嗎  我好確認一下

王超老師 解答

2021-12-12 12:23

借：銀行存款  貸：庫存現(xiàn)金