一般納稅人清理固定資產(chǎn)怎么申報增值稅，不是簡易計稅的

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-11 16:51

同學(xué)你好，
適用一般計稅方法按適用稅率征稅增值稅時
適用一般計稅方法時，與納稅人正常銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅申報相同。
（1）增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)），填寫第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的相應(yīng)欄次；
（2）主表，第2行“其中：應(yīng)稅貨物銷售額”及第11行“銷項稅額”分別填寫處置固定資產(chǎn)的銷售額及稅額。

精選問題

2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動費用，是行政單問

財務(wù)會計主要反映單位的財務(wù)狀況和收支情況。對于2022年的錯誤，需要進(jìn)行以下調(diào)整：（1）沖減錯誤的業(yè)務(wù)活動費用借：其他應(yīng)付款（金額）貸：業(yè)務(wù)活動費用（金額）（2）調(diào)整其他應(yīng)付款借：業(yè)務(wù)活動費用（金額）貸：其他應(yīng)付款（金額）答
一般納稅人，新租入辦公室的裝修，裝修費40萬元，不作問

你好，如果收入較大，可以一次性入費用。匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。屬于租入建筑物的改建支出。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發(fā)票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
老師，我想問一下，我們是商貿(mào)的，2024年有兩筆暫估的問

關(guān)鍵是那個暫估實際收到貨沒？還是虛假暫估？答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況，根據(jù)租賃問

同學(xué)您好，洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出，在申報工資個稅時合并申報就可以了答

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一般納稅人，新租入辦公室的裝修，裝修費40萬元，不作問

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在線提問累計解決 84091個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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