收到企業往來款詢證函，我核對了數據，全年采購金額是一致的，但是欠款金額不一致，對方備注的欠款是包括開票金額和暫估金額的，該怎么核對呢？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2017-02-16 12:55

那我司審計的時候，發詢證函給對方，會不會說兩個函的數據有差異呢？而不給我們蓋章呢

h.yan 追問

2017-02-16 13:51

宋生老師解答

2017-02-16 10:38

您好！你直接給蓋個章就行了。實際上很多都對不上的。你這個還有暫估的，對不上正常。

宋生老師解答

2017-02-16 13:32

您好！一般不會的。因為這個本身沒有特別重要。

宋生老師解答

2017-02-16 13:52

精選問題

老師，因本月有匯算清繳補交企業所得稅，所以損益表問

上午好親！以前年度損益是過渡科目，不會有余額啊答
@郭老師，都是費用化的，追問次數用完，現在要怎么搞，可問

財務報表修改不了，你得去稅務局問一下稅務局都不一定能修改了，你不行補到十二月份第四季度答
漁業養殖一般使用哪種方法核算成本問

漁業養殖常見的成本核算方法主要有：品種法：按單一品種（如某魚類）歸集成本，適用于單品種規模化養殖。分步法：按養殖階段（育苗→養成）分階段核算，適用于多階段生產。分批法：按養殖批次或訂單核算，適用于特種養殖或訂單式生產。作業成本法（ABC 法）：按作業活動（投料、增氧等）分配成本，適用于精細化管理的規模化企業。選擇原則：小規模選品種法，多階段選分步法，訂單式選分批法，精細化管理選作業成本法。答
單休制每周固定周日休息， 5 月實際出勤23天，五問

你好，這個其實不管4月份的，正常是應該25，答
12月份開的發票:借:銀行存款8698419貸:收入79802 問

你好，請稍等，稍后發。答

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