高貴的天空 追問

2021-12-10 16:40

主營業(yè)務(wù)成本必須是不含稅的進(jìn)項(xiàng)額

郭老師 解答

2021-12-10 16:41

你好，你是一般納稅人收到的專票，你的增值稅抵扣了，是這么做的。

高貴的天空 追問

2021-12-10 16:44

必須是抵扣的不含稅進(jìn)項(xiàng)嗎

郭老師 解答

2021-12-10 16:46

是的
你做賬是抵扣了
所得稅沒抵扣

高貴的天空 追問

2021-12-10 17:18

那我如果主營業(yè)務(wù)成本不按當(dāng)月抵扣了的不含稅的進(jìn)項(xiàng)額可以嗎

郭老師 解答

2021-12-10 17:22

你好
沒看懂
舉個例子

高貴的天空 追問

2021-12-10 17:29

比如這個月抵扣的不含稅進(jìn)項(xiàng)是40萬，但我主營業(yè)務(wù)成本做了45萬

高貴的天空 追問

2021-12-10 17:29

這個可以嗎

郭老師 解答

2021-12-10 17:30

你好
可以的
這個沒有關(guān)系

高貴的天空 追問

2021-12-10 17:32

為什么可以

郭老師 解答

2021-12-10 17:33

增值稅抵扣不需要和收入對應(yīng)的。

郭老師 解答

2021-12-10 17:33

銷售出去a產(chǎn)品，我可以用B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)來抵扣的。