布丁 追問

2021-12-10 14:30

一種是企業(yè)所得稅繳納，一種是上年費用沖紅

郭老師 解答

2021-12-10 14:33

你好，企業(yè)所得稅的這個不影響你交稅，是根據(jù)利潤總額的。

郭老師 解答

2021-12-10 14:33

紅沖的費用，這個你的費用虛增了，需要再納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫，填寫其他項目扣除帳帶金額，需要調(diào)增，增加你的利潤。

布丁 追問

2021-12-10 22:32

是必須要更正上年的所得稅匯算清繳嗎？還是可以在本年度中直接調(diào)增。

郭老師 解答

2021-12-10 22:45

匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)
直接調(diào)整當(dāng)年的
匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)
稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)的，你可以在下一年調(diào)整就是了