01 追問

2021-12-10 11:41

剛才不能接著問您問題了，就是勾選平臺還有很多進項，實際庫存沒多少了，前期參照稅負繳稅，平時毛利不高，你說以后抵扣以后的銷售額，長期庫存與勾選平臺的進項不一致，風險大不

郭老師 解答

2021-12-10 11:42

你好，這種沒有風險的，只要你是實際業務就可以啊，前期你也是多交了增值稅。

01 追問

2021-12-10 11:45

嗯嗯，后期怎樣才能讓其幾乎匹配呢，只有消耗進項了

郭老師 解答

2021-12-10 11:47

這個增值稅沒法匹配，比如我想要用B產品的抵扣增值稅，我開的發票是a，這種完全可以啊。

01 追問

2021-12-10 12:26

你們每月進項是怎么確認呢？

郭老師 解答

2021-12-10 12:27

你好，根據你單位的稅負繳納的增值稅除以不含稅的銷售額。

01 追問

2021-12-10 12:44

沒看明白？

郭老師 解答

2021-12-10 12:47

繳納的增值稅除以不含稅的銷售額，根據這個來。