01 追問

2021-12-10 10:32

剛百度，看見學(xué)堂有老師回復(fù)學(xué)員是不能抵扣，所以納悶了？我的理解農(nóng)村合作社開的免稅電子普通發(fā)票也是可以計算抵扣的，抵扣按照加價稅合計金額乘以0.09  水果行業(yè)，庫存就乘以0.91 ，老師我的理解對吧

郭老師 解答

2021-12-10 10:32

對的是的，是這么做的。

01 追問

2021-12-10 10:34

稅率選擇是按銷售稅率選擇對吧？現(xiàn)在電子發(fā)票有的蓋了章，有的沒章，這都可行對吧？

郭老師 解答

2021-12-10 10:36

那個發(fā)票章沒有的可以的，如果你是外購銷售出去的，抵扣9%的。

01 追問

2021-12-10 10:37

嗯嗯，謝謝老師的回復(fù)

郭老師 解答

2021-12-10 10:39

不用客氣工作愉快。

01 追問

2021-12-10 11:03

老師，勾選平臺進項還有很多，但沒庫存了？平時上稅參照稅負(fù)上的，實際很低，現(xiàn)在如何處理好些呢

郭老師 解答

2021-12-10 11:04

你好，你們這些發(fā)票做賬嗎？做的是應(yīng)交稅費待認(rèn)證嗎？

01 追問

2021-12-10 11:05

做賬了，算進的待認(rèn)證

01 追問

2021-12-10 11:06

庫存和勾選平臺的進項完全不符

郭老師 解答

2021-12-10 11:07

你好，那你以后可以抵扣你以后的銷售額。