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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-10 10:27

你好,對方是自產自銷開的,免稅的可以的。

01 追問

2021-12-10 10:32

剛百度,看見學堂有老師回復學員是不能抵扣,所以納悶了?我的理解農村合作社開的免稅電子普通發票也是可以計算抵扣的,抵扣按照加價稅合計金額乘以0.09  水果行業,庫存就乘以0.91 ,老師我的理解對吧

郭老師 解答

2021-12-10 10:32

對的是的,是這么做的。

01 追問

2021-12-10 10:34

稅率選擇是按銷售稅率選擇對吧?現在電子發票有的蓋了章,有的沒章,這都可行對吧?

郭老師 解答

2021-12-10 10:36

那個發票章沒有的可以的,如果你是外購銷售出去的,抵扣9%的。

01 追問

2021-12-10 10:37

嗯嗯,謝謝老師的回復

郭老師 解答

2021-12-10 10:39

不用客氣工作愉快。

01 追問

2021-12-10 11:03

老師,勾選平臺進項還有很多,但沒庫存了?平時上稅參照稅負上的,實際很低,現在如何處理好些呢

郭老師 解答

2021-12-10 11:04

你好,你們這些發票做賬嗎?做的是應交稅費待認證嗎?

01 追問

2021-12-10 11:05

做賬了,算進的待認證

01 追問

2021-12-10 11:06

庫存和勾選平臺的進項完全不符

郭老師 解答

2021-12-10 11:07

你好,那你以后可以抵扣你以后的銷售額。

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你好,對方是自產自銷開的,免稅的可以的。
2021-12-10 10:27:03
你好,你是指通過勾選認證平臺在6月15日之前認證抵扣5月份的銷項稅額?
2018-06-27 20:41:04
可以。 購買農民專業合作社銷售自產農產品取得的免征增值稅的增值稅普通發票,可以按照買價和扣除率計算抵扣進項稅額。扣除率是11%。
2018-01-21 09:08:11
您好,學員,您合作社購買水果的用途是什么,是用于銷售還是用于招待等?
2019-03-03 13:30:41
你好 自己種植的可以的
2020-07-27 11:55:35
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