紫蘇 追問

2021-12-10 09:00

這是老板坐的火車，而且他領過的車票肯定都丟了，一般老板不會保管那么細致的。這是老板讓他拿著訂單來財務報的。并且告知紙質丟了的。我這邊財務怎么處理呢？

郭老師 解答

2021-12-10 09:01

你好，那就用支付的證明來做賬，或者是訂單，但是不允許抵扣所得稅。

紫蘇 追問

2021-12-10 09:06

也就是說可以做賬的，只是到時候要做納稅調整的。

郭老師 解答

2021-12-10 09:06

對的是的，是這么理解的。

紫蘇 追問

2021-12-10 09:08

老師，我感覺你回答的比較好，我把昨天我問過的問題再咨詢你一遍吧，我們去年簽的合同，是技術服務合同，我們以前從來沒開過發票，過去的一年里都是每月15萬的發票按照合同，只是沒開，現在我們想補開發票，那我們可以在這個12月底一次性開完嗎？我們屬于一般納稅人人。

郭老師 解答

2021-12-10 09:09

可以的，你有合同不是的話可以

紫蘇 追問

2021-12-10 09:16

但是，我們簽的合同，是總公司和子公司相互簽訂的，這樣的合同也沒問題吧？我們現在就是想證明自己有收入，繳稅的，只是我現在不知道發票能不能開具？我手里的發票寫的2014版電腦票，這個什么意思？這是以前我來這個公司前他們買的發票。

紫蘇 追問

2021-12-10 09:17

而且我們購買的有增值稅普通發票和增值稅專用發票，我應該開哪種呢？因為是對自己子公司開具的。

郭老師 解答

2021-12-10 09:18

你好，你們有提供實際業務的證明嗎？

郭老師 解答

2021-12-10 09:18

如果你是a，發票開給B
合同是BC簽訂的是嗎？

郭老師 解答

2021-12-10 09:18

是的話這個合同需要修改。

郭老師 解答

2021-12-10 09:18

你看下對方需要抵扣增值稅嗎？想要抵扣增值稅的話，開專票，這個必須得是一般納稅人才可以啊，如果他是小規模的話，直接開普通發票。

紫蘇 追問

2021-12-10 09:24

我們子公司的帳也是自己做的，一直都是盈利負數，合同就是我們總公司是a，發票開給b是我們子公司，就a與b之間的關系，沒有第三方，那發票是我想開增或普票都沒啥問題的吧？

紫蘇 追問

2021-12-10 09:25

開增或普對a有什么影響？

郭老師 解答

2021-12-10 09:25

你好沒關系的，可以的。