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送心意

venus老師

職稱： 中級會計師

2021-12-09 13:02

  1、取得企業的增值稅專用發票，并且認證，會計處理：
  借：庫存商品
  應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
  貸：應付賬款
  2、取得稅務機關出具的《開具紅字增值稅專用發票通知單》，將當期的進項稅額轉出，會計處理
  借：庫存商品
  貸：應交稅費-應交增值稅（轉出進項稅額）
  3、收到銷售方開具的增值稅紅字發票，不需要進行認證（注：如果認證了，會計處理和未認證相同），會計處理
  借：庫存商品（紅字沖減）
  貸：應付賬款（紅字沖減）

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相關問題討論
同學，你好 你之前有做分錄嗎？
2023-12-14 13:19:09
送人的嗎？個人消費一欄里面的。
2022-03-10 15:57:03
你好，你是什么業務的進項轉出
2020-01-10 09:03:17
你好，退貨應當是做進項負數，而不是轉出的 借；應付賬款等科目，貸；庫存商品等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
2020-01-02 20:12:52
上月做了成本是嗎 借主營業務成本負數，應付帳款，貸進項轉出
2019-11-29 22:01:37
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