眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 09:33

入賬日期是6月30號

bamboo老師 解答

2021-12-09 09:33

那應該是次月計提折舊的

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:04

那結轉的時候顯示要我計提就不管它了，直接跳過可以的把，到7月在開始計提

bamboo老師 解答

2021-12-09 10:06

您看可以保存成功么 忽略提示的話

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:14

可以保存成功的
6月的固定資產，7月計提，但是在7月也會入一筆固定資產，7月計提6月的固定資產戶不會把7月剛入的固定資產也一并計提進去了

bamboo老師 解答

2021-12-09 10:20

不會的 入賬日期填7月份

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:27

公司裝修，購買瓷磚不需要入固定資產吧
我的分錄是
借   預付賬款--XX公司     貸    銀行存款

次月分攤（共分攤3年）   
 借     管理費用--裝修費      貸    預付賬款--
XX公司

這樣的分錄對嗎？不入固定資產對嗎？

bamboo老師 解答

2021-12-09 10:27

計入長期待攤費用科目 裝修結束后攤銷

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:41

長期待攤銷沒有這個科目，不可以用預付款代替？

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:41

公司購買了密碼門鎖，直接入辦公費可以嗎？金額1299元

bamboo老師 解答

2021-12-09 10:46

長期待攤銷沒有這個科目，可以用預付款代替

公司購買了密碼門鎖，直接入辦公費可以

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:54

瓷磚    借 預付賬款--XX公司 貸 銀行存款

次月分攤（共分攤3年）
借 管理費用--裝修費 貸 預付賬款--
XX公司
分攤完了后期還要做什么分錄嗎？

bamboo老師 解答

2021-12-09 11:02

裝修結束次月攤銷
分錄這樣寫可以的

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 12:13

全部分攤完了還需要做什么分錄？

bamboo老師 解答

2021-12-09 12:18

全部分攤完了不需要做什么分錄 又沒有殘值之類的

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 13:19

公司添置家具，書桌和沙發（不是同一個地方購買的）
書桌6000元 ，沙發7千多    
公司賬戶分別支付了這兩筆款項

入賬時做的分錄    借   預付賬款    貸   銀行存款
對方不會開票過來，后期怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2021-12-09 13:21

借：固定資產
貸：預付賬款
借：管理費用
貸：累計折舊
沒有發票 不能企業所得稅前扣除 匯算清繳納稅調整

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 14:41

可以直接入管理費用或者營業支出嗎，要不然沒有發票入固定資產，必須要計提折舊，兩三年都需要做納稅調整，太麻煩了

bamboo老師 解答

2021-12-09 14:42

那您計入管理費用-辦公費吧