甄彥偉 追問

2021-12-08 18:14

剛剛沒發出來，

鄒老師 解答

2021-12-08 18:15

你好，根據你的描述，是這樣處理的
費用計入費用核算，支付的押金計入其他應收款核算

甄彥偉 追問

2021-12-08 18:17

就是銀行支付在一起了，我分開做分錄，等下月發票來了我再借管理費用，貸其他應收款，是這樣的對吧

鄒老師 解答

2021-12-08 18:17

你好，既然是押金，這部分不會取得發票才是啊

甄彥偉 追問

2021-12-08 18:19

老師，您看我分開做了兩筆，3479.3是費用，但是發票還沒來

甄彥偉 追問

2021-12-08 18:19

押金部分是沒有發票的，以后會退回來

甄彥偉 追問

2021-12-08 18:19

就是費用那部分發票還沒來我先計入其他應收款

鄒老師 解答

2021-12-08 18:48

你好，發票還沒來先計入其他應收款，那取得發票的時候分錄就是
借：管理費用等科目，貸：其他應收款 

甄彥偉 追問

2021-12-08 20:11

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-12-08 20:11

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。