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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-12-08 15:56

 1、企業計提工資時:

  借:管理費用——員工工資(根據員工所屬部門計入對應科目)

    貸:應付職工薪酬——應付職工工資(上月金額)

  2、企業扣除員工當月社保時:

  借:應付職工薪酬——應付職工工資(上月金額)

    貸:其他應收款——個人社保(當月金額)

      銀行存款

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 1、企業計提工資時:   借:管理費用——員工工資(根據員工所屬部門計入對應科目)     貸:應付職工薪酬——應付職工工資(上月金額)   2、企業扣除員工當月社保時:   借:應付職工薪酬——應付職工工資(上月金額)     貸:其他應收款——個人社保(當月金額)       銀行存款
2021-12-08 15:56:30
你好 是的 公司社保是需要計提的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金?參考這個分錄來做
2019-01-15 14:35:00
工資和社保都計提: 借:費用/成本 貸:應付職工薪酬-工資/社保 發放: 借:應付職工薪酬-工資/社保 貸:銀行存款 只是社保當月計提當月發放,期末無余額 工資則有余額
2021-04-13 16:41:48
發工資時扣下個人部分: 借:管理費用 -工資2000 貸應付職工薪酬-2000 貸:銀行存款 1700 貸其他應付款 300 。繳納社保時候:借:管理費用-社保 700 貸:應付職工薪酬 -社保 700 借:應付職工薪酬 700 借:其他應付款 300 貸:銀行存款1000
2019-10-12 15:56:50
你好,做一筆計提九月份的社保和工資的。
2022-10-21 13:05:50
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