2015.9.6 追問

2021-12-08 13:44

問題是這些錢是花得差不多了的

郭老師 解答

2021-12-08 13:46

哦，你們企業一直沒有收入嘛，這些都是購買的什么東西啊。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:49

普惠收入了，也花了，去年收到時我做借現金，貸其它應付     今年買了我做時做的是借管理費用～辦公費，  貸現金/銀行存款   導致應付賬款掛著好大的數字，我要怎么去調整，賬沒錯，就是報表上數字大了

郭老師 解答

2021-12-08 13:51

賬上沒有錯，也就是你們實際有欠著人家的錢，賬上有收入嗎？如果沒有的話，還不了的話，只能掛賬。

郭老師 解答

2021-12-08 13:51

做不了其他的一直掛著就可以啊，如果對方不要了，你可以把它轉到營業外收入。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:52

沒欠，實際是付了的

郭老師 解答

2021-12-08 13:52

那你們當時用什么支付的現金支付的嗎？你賬上有現金嗎？

郭老師 解答

2021-12-08 13:52

你們有無票收入，你沒有做收入。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:52

我購買東西時是不是應該做其它應付，貸現金/銀行存款

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:54

是我沒表達清楚嗎？收入時我做貸現金，貸其它應付，我購買時是不是做其它應付，貸現金這樣才平衡

郭老師 解答

2021-12-08 13:54

東西已經到了的話，比如是辦公用品，借管理費用，貸銀行存款或者是庫存現金。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:57

我就是這樣做，所以應付賬款數字大了，是不是應該做借其它應付賬款  貸現金或者銀行存款呢

郭老師 解答

2021-12-08 14:02

你好，可以的，你支付了沒有做的話可以做上去的。

2015.9.6 追問

2021-12-08 14:30

怎么利潤表會出現負數，我沒看懂

2015.9.6 追問

2021-12-08 14:30

怎么利潤表會出現負數，這樣是否正常

郭老師 解答

2021-12-08 14:31

這是因為你當月有紅沖的業務，你看下你重新沖銷了一八年到二零年的一部分費用。

郭老師 解答

2021-12-08 14:31

不修改匯算清交之前抵扣了企業所得稅的，可以的。