微信用戶 追問

2021-12-08 10:52

第一筆是借    管理費用- 公積金 -  社保 - 工資貸 應付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金；第二筆是借    管理費用- 公積金 -  社保 - 工資貸 應付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金是這樣嗎？

meizi老師 解答

2021-12-08 10:59

你好 ；           借 管理費用- 公積金 - 社保 - 工資貸 應付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ； 這筆是計提的；     借 應付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ； 其他應收款-個人公積金 -其他 應收款個人社保 貸其他應收款-外包公司 這筆是 支付的 ；   ； 借其他應收款-外包公司貸銀行存款 這筆是轉出去的掛往來    

微信用戶 追問

2021-12-08 11:01

第一筆：借：管理費用-公積金/社保是公司部分還是個人部分還是公司+個人部分呢？

meizi老師 解答

2021-12-08 11:07

你好；  單位部分   計入 管理費用去；     這個只是單位部分的。 個人部分你看我給你掛了其他應收款    的  

微信用戶 追問

2021-12-08 11:12

為什么外包是其他應收款啊？

meizi老師 解答

2021-12-08 11:15

 你好； 你支付出去了 。   掛其他應收款。  又不是能直接給 員工的  

微信用戶 追問

2021-12-08 11:31

這筆費用是我應該付出去的難道不是其他應付嗎？

微信用戶 追問

2021-12-08 11:32

而且對方開具的6%全稅，社保、公積金的個人+公司部分以及工資全額開票了。

meizi老師 解答

2021-12-08 11:37

 你好；           這個 你可以掛其他應付款 處理 。 我是習慣了  支付出去的     掛其他應收款來掛著  處理 沖  ； 看你習慣。