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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-07 15:45

需要收回來的，然后在6%里面填寫你的不含稅銷售額。
需要重新開。

嬌氣的心鎖 追問

2021-12-07 15:49

老師開6的稅率的那部分是我們不需要繳稅的，報稅時應(yīng)該怎么處理

郭老師 解答

2021-12-07 15:51

你好，需要正常交稅的，你有進(jìn)項(xiàng)嗎？你可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣，抵扣完了你再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

嬌氣的心鎖 追問

2021-12-07 15:51

這個表應(yīng)該怎么填

郭老師 解答

2021-12-07 15:53

就是在6%一般計稅服務(wù)一欄填寫的你填寫的那個是正確的。

嬌氣的心鎖 追問

2021-12-07 16:02

開錯的那部分稅率得按錯的繳稅嗎

郭老師 解答

2021-12-07 16:03

對的是的，是這么做的。

嬌氣的心鎖 追問

2021-12-07 16:05

下個月紅沖了，那就等于多交了稅了是吧

郭老師 解答

2021-12-07 16:06

對的是的，下個月再紅沖回來。

嬌氣的心鎖 追問

2021-12-07 16:07

發(fā)票下個月紅沖，交了的稅款再辦退稅嗎

郭老師 解答

2021-12-07 16:09

留著以后抵扣或者是申請退稅都可以。

嬌氣的心鎖 追問

2021-12-07 16:12

這部分因?yàn)槭切枰譁p的部分，這個月申報的時候不繳稅，下個月沖回在開張正確的，下個月申報的時候不申請退稅，可以這樣操作嗎

郭老師 解答

2021-12-07 16:14

你好，你有底褲的，你能申報了，可以的。

嬌氣的心鎖 追問

2021-12-07 16:20

把開錯的那部分填到本期扣除金額那，老師你看這樣可以嗎

郭老師 解答

2021-12-07 16:23

你好，你能申報通過嗎？

嬌氣的心鎖 追問

2021-12-07 16:24

還沒申報，不知道能不能通過，如果能通過也可以這樣操作是吧

郭老師 解答

2021-12-07 16:27

可以的可以的，可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好，是一樣意思的。
2016-11-18 14:27:11
學(xué)員你好，差額征稅就是按到收入-成本后的余額倆確認(rèn)稅額。差額征稅的有典型的勞務(wù)派遣、人力資源、旅**業(yè)，安保行業(yè)，經(jīng)紀(jì)代理行業(yè)等。差額征稅就是開票的時候選擇開差額開票，例如：收入輸入200，成本100，稅額就是（200-100）*5%
2021-11-15 13:20:00
你好，同學(xué)。 旅游服務(wù)，建筑清包工，人力資源服務(wù)。 差額計稅，就是用合同收入-扣除項(xiàng)目的差額計稅增值稅
2020-04-02 20:50:58
你好，這個就是收入減去成本，按這個來交增值稅的意思。
2022-03-02 13:02:54
財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 為支持養(yǎng)老、托育、家政等社區(qū)家庭服務(wù)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)就有關(guān)稅費(fèi)政策公告如下： 一、為社區(qū)提供養(yǎng)老、托育、家政等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，按照以下規(guī)定享受稅費(fèi)優(yōu)惠政策： （一）提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)取得的收入，免征增值稅。 （二）提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)取得的收入，在計算應(yīng)納稅所得額時，減按90%計入收入總額。 （三）承受房屋、土地用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的，免征契稅。 （四）用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的房產(chǎn)、土地，免征不動產(chǎn)登記費(fèi)、耕地開墾費(fèi)、土地復(fù)墾費(fèi)、土地閑置費(fèi)；用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目，免征城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)；確因地質(zhì)條件等原因無法修建防空地下室的，免征防空地下室易地建設(shè)費(fèi)。 二、為社區(qū)提供養(yǎng)老、托育、家政等服務(wù)的機(jī)構(gòu)自有或其通過承租、無償使用等方式取得并用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的房產(chǎn)、土地，免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 三、本公告所稱社區(qū)是指聚居在一定地域范圍內(nèi)的人們所組成的社會生活共同體，包括城市社區(qū)和農(nóng)村社區(qū)。 為社區(qū)提供養(yǎng)老服務(wù)的機(jī)構(gòu)，是指在社區(qū)依托固定場所設(shè)施，采取全托、日托、上門等方式，為社區(qū)居民提供養(yǎng)老服務(wù)的企業(yè)、事業(yè)單位和社會組織。社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)是指為老年人提供的生活照料、康復(fù)護(hù)理、助餐助行、緊急救援、精神慰藉等服務(wù)
2022-02-25 20:19:47
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