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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-07 14:33

11月份正常做賬,12月份做負數分錄

微信用戶 追問

2021-12-07 14:56

11月份的賬已經結賬了,我報稅在電子稅務局里怎么操作呀?

微信用戶 追問

2021-12-07 14:56

開重的發票11月份沒做到賬里。

東老師 解答

2021-12-07 14:56

報稅的時候,就是把這張負數發票,按照負數填寫申報就行。

微信用戶 追問

2021-12-07 14:58

稅務局里自動取得上個月數,是在專票正數里。我能隨便更改嗎

東老師 解答

2021-12-07 14:58

這個就是正負相抵以后的數

微信用戶 追問

2021-12-07 14:58

我現在報11月的增值稅,11月這張發票是正數,12才紅沖的。

微信用戶 追問

2021-12-07 14:59

在哪里填負數

微信用戶 追問

2021-12-07 14:59

請問在哪里填負數?

東老師 解答

2021-12-07 15:00

在12月份報稅的時候才填負數發票。

微信用戶 追問

2021-12-07 15:01

是在報12月份的稅的時候再填寫?那現在報11月份的稅用做處理嗎?

東老師 解答

2021-12-07 15:02

這個月報稅的時候不用處理這張增值稅負數發票。

微信用戶 追問

2021-12-07 15:14

老師,我的意思是關于11月開重的那張發票我報稅時用做處理嗎?

東老師 解答

2021-12-07 15:15

你報稅的時候正常做賬報稅。

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相關問題討論
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好,普通發票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發票,專用發票,兩種都是計入銷項稅額的
2017-09-30 15:33:15
你好,可以 的
2016-11-19 10:50:08
現在沒有貨運的增值稅專票了
2019-11-13 19:54:44
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