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微信用戶
于2021-12-07 14:32 發布 ??1181次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-07 14:33
11月份正常做賬,12月份做負數分錄
微信用戶 追問
2021-12-07 14:56
11月份的賬已經結賬了,我報稅在電子稅務局里怎么操作呀?
開重的發票11月份沒做到賬里。
東老師 解答
報稅的時候,就是把這張負數發票,按照負數填寫申報就行。
2021-12-07 14:58
稅務局里自動取得上個月數,是在專票正數里。我能隨便更改嗎
這個就是正負相抵以后的數
我現在報11月的增值稅,11月這張發票是正數,12才紅沖的。
2021-12-07 14:59
在哪里填負數
請問在哪里填負數?
2021-12-07 15:00
在12月份報稅的時候才填負數發票。
2021-12-07 15:01
是在報12月份的稅的時候再填寫?那現在報11月份的稅用做處理嗎?
2021-12-07 15:02
這個月報稅的時候不用處理這張增值稅負數發票。
2021-12-07 15:14
老師,我的意思是關于11月開重的那張發票我報稅時用做處理嗎?
2021-12-07 15:15
你報稅的時候正常做賬報稅。
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我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項的專用增值稅發票可以抵扣銷項的普通增值稅發票嗎
答: 你好,可以 的
汽車銷售公司購進轎車取得的發票是增值稅專用發票嗎?還有賣出汽車后開的機動車專用發票怎么做增值稅銷項稅上傳,是跟增值稅專用發票一樣嗎?
討論
勞務發票有3%增值稅專用發票和11%增值稅專用發票,什么情況需要開是11%增值專用發票?
增值稅專用發票進項開錯了,然而我已開具增值稅銷項發票了!
公司的供貨商給我們開增值稅專用發票,但是賣的時候都是直接現金交易的,沒有銷項發票,這種情況怎么辦啊
老師您好,我是施工項目,項目剛開始,進了第一批鋼材,對方要開增值稅專用發票,但是我們暫時沒有銷項發票,不能抵扣怎么辦?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2021-12-07 14:56
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2021-12-07 14:56
東老師 解答
2021-12-07 14:56
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2021-12-07 14:58
東老師 解答
2021-12-07 14:58
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2021-12-07 14:59
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2021-12-07 14:59
東老師 解答
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2021-12-07 15:02
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2021-12-07 15:14
東老師 解答
2021-12-07 15:15