只若初見 追問

2021-12-07 10:16

老師，收到這A公司支付給我們的款用于支付有機認證費，這筆款是不會退給A公司，但是A公司與我們即時客戶又是供應商關系，收到這筆款我們去支付有機認證費用，我該如何做賬呢，就是因為我們有有機認，他們A公司沒有這個資質，所以我們才利潤分紅，老師我們收到款該怎么入賬呢

meizi老師 解答

2021-12-07 10:21

你好；  這個費用是你公司來承擔還是誰來承擔。 發票是開給誰的  

只若初見 追問

2021-12-08 09:27

發票是提供給我們公司，費用是由我們公司對公賬戶轉出去的，但是實際這筆款是A公司轉款給我們的。

meizi老師 解答

2021-12-08 09:28

你好 ； 那你  那你就做賬：借銀行存款貸其他應付款 ；  借 費用或者成本  貸銀行存款 ； 如果這個你不開票給對方A 的話； 那么你 到時做 借其他應付款貸營業外收入