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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-07 09:43

你好 ;    可以。  你正常做成本 和收入結轉即可。 利潤就是你們差異 金額   

只若初見 追問

2021-12-07 10:16

老師,收到這A公司支付給我們的款用于支付有機認證費,這筆款是不會退給A公司,但是A公司與我們即時客戶又是供應商關系,收到這筆款我們去支付有機認證費用,我該如何做賬呢,就是因為我們有有機認,他們A公司沒有這個資質,所以我們才利潤分紅,老師我們收到款該怎么入賬呢

meizi老師 解答

2021-12-07 10:21

你好;  這個費用是你公司來承擔還是誰來承擔。 發票是開給誰的  

只若初見 追問

2021-12-08 09:27

發票是提供給我們公司,費用是由我們公司對公賬戶轉出去的,但是實際這筆款是A公司轉款給我們的。

meizi老師 解答

2021-12-08 09:28

你好 ; 那你  那你就做賬:借銀行存款貸其他應付款 ;  借 費用或者成本  貸銀行存款 ; 如果這個你不開票給對方A 的話; 那么你 到時做 借其他應付款貸營業外收入  

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相關問題討論
你好 ;? ? 可以。? 你正常做成本 和收入結轉即可。 利潤就是你們差異 金額? ?
2021-12-07 09:43:23
今年賬面繳納17年的,就是借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,季度繳納的時候,借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅,借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款
2018-06-27 15:23:17
你好; 不一定 。 內賬如果你參考外賬做 要更好核算的 ;如果你嫌麻煩 也可以不做稅費部分。 看你自己 方便
2022-01-12 12:07:04
你好,計入銀行存款 借;銀行存款 貸;應交稅費-相關明細
2016-10-26 14:26:29
同學,你好 借:應交稅費——應交個人所得稅(律師合伙人)?   貸:銀行存款 借:利潤分配——應付合伙(或個人)律師利潤? ? ??   貸:應付合伙(或個人)律師利潤?
2023-10-11 11:23:14
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