圓滿富足 追問

2021-12-06 17:28

支出去錢了，但是掛了好幾個公司，我收到的票保險股份有限公司，但是我們賬套里后面多出來好幾個分公司，大的名稱一樣，后面的分公司都是不一樣的，當事人換來換去，誰也說不清，但是都統一做在管理費的保險費里邊了

meizi老師 解答

2021-12-06 17:40

你好 ； 那你就做 借銀行存款  貸 其他應付款。先這樣掛著 。 看是否后期要支付出去 。   

圓滿富足 追問

2021-12-06 17:41

其他應付款，也應該設明細吧

meizi老師 解答

2021-12-06 17:42

你好； 是的。 也得設置明細的。 你就設置其他  ；先掛著。 看你們是否拿著賠償款去支付       

圓滿富足 追問

2021-12-06 18:13

以前掛在管理費了，現在不能沖回嗎？我們這里其他會計說，借方做銀行存款，貸方沖管理費？？敢問老師這樣處理可不可以？我沒有這樣處理是因為沒有合理的票據所以

meizi老師 解答

2021-12-06 18:15

你好； 這個是 賠償款 。 不是退保險的錢  ；