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送心意

莫老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-12-06 16:06

你好,那就是按內(nèi)銷征稅了

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在自營出口業(yè)務中,填開發(fā)票的單位和個人必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務確認營業(yè)收入時開具發(fā)票。因此,如果貨物尚未發(fā)出,尚未確認營業(yè)收入,那么不應該立即開出發(fā)票。 對于客戶要求提前開出發(fā)票的情況,商家應該與客戶進行溝通,解釋在貨物未發(fā)出、營業(yè)收入未確認的情況下不能立即開出發(fā)票的原因。如果客戶堅持要求提前開票,商家可以考慮與客戶協(xié)商達成一個雙方都接受的解決方案,比如簽訂一個協(xié)議,明確開票并不等同于貨物已發(fā)出或營業(yè)收入已確認。 出口退稅是指在國際貿(mào)易業(yè)務中,對中國報關(guān)出口的貨物退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費稅。只要符合出口退稅的相關(guān)規(guī)定和條件,即出口產(chǎn)品已實際離境、已收匯核銷等,出口退稅的資格和金額一般不會因為提前開票而受到影響
2024-03-26 12:04:11
你好,那就是按內(nèi)銷征稅了
2021-12-06 16:06:37
同學您好,就是外銷出口是免稅的,這樣就會有外銷對應的進項稅額在帳上,然后內(nèi)銷有銷項稅額,賬上進項減去內(nèi)銷的銷項稅額以后還有多的即可以退稅,也就是內(nèi)銷抵了一部分本來應該用于外銷對進項稅額,
2021-07-29 10:21:58
你好,同學。 退的是你進項部分。 是按你進項部分-不可退的部分來確定你的退稅金額。 不可退金額為 外銷*(13%-退稅率)
2022-05-11 16:31:51
進口的形式發(fā)票,具體出口退稅的計算,您可以參考一下這個: (一)當期應納稅額的計算 當期應納稅額=當期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) (二)免抵退稅額的計算 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率 進料加工免稅進口料件的組成計稅價格=貨物到岸價+海關(guān)實征關(guān)稅和消費稅 (三)當期應退稅額和免抵稅額的計算 1、如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 2、如當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0 當期期末留抵稅額根據(jù)當期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。 (四)免抵退稅不得免征和抵扣稅額的計算 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)
2022-05-11 16:47:24
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