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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-04 14:58

你好 ;       比如你有很多進項稅發票。 你覺得放棄抵扣  可以選擇這個  ; 或者是你 這個不符合抵扣要求   ;  比如福利費 或者招待費。 你可以選擇勾選不抵扣處理 ;然后 賬上價稅合計來做成本費用   

蜜雪 追問

2021-12-04 15:02

我是這么操作的但是在報增值稅的時候數據就出現在附表2三部分待抵扣的進項稅額26欄,這個對嗎

meizi老師 解答

2021-12-04 15:04

你好 ;          勾選不抵扣的數據在申報表中不體現。  

蜜雪 追問

2021-12-04 15:07

我這個是自動出現在報表上的,這個我得手動改成0嗎

meizi老師 解答

2021-12-04 15:09

你好;   你去改成0的話 ;我怕 你 系統進項稅本期抵扣的進項稅就會增加   ; 你試試 改成0 會影響不; 正常是不會出現數據的; 如果你系統改成0 會變化的話;  你還是撤銷統計 ; 去認證了在處理轉出 ;   

蜜雪 追問

2021-12-04 15:13

沒有試過改成0這個,是自動出現在待抵扣進項稅額那了,后邊每期申報的時候待抵扣進項稅額就一直有數據,這個只能去修改報表了嗎或者有辦法轉出來嗎,轉到抵扣進項稅額再進項稅額轉出?

meizi老師 解答

2021-12-04 15:15

你試試改下。 我看有的地方系統改了 會 影響本期抵扣的進項稅金額的。 會增加 ;  是的   

蜜雪 追問

2021-12-04 15:20

沒辦法試了8月申報的,老師什么情況下會填附表2三部分待抵扣進項稅

meizi老師 解答

2021-12-04 15:21

你好 ; 附表二第三部分的“待抵扣進項稅額”,主要是輔導期一般納稅人來填寫。 

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相關問題討論
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
你好,發票分為機打普通發票和增值稅發票
2019-04-01 19:02:45
您好!是的。都包括。 現在都是增值稅發票了。
2017-11-13 14:06:28
您好 請問您您有什么問題?
2020-03-19 20:22:00
虛開發票是我國刑法中明令禁止的犯罪行為。根據中華人民共和國國務院令第587號《國務院關于修改〈中華人民共和國發票管理辦法〉的決定》第二十二條規定,開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目,全部聯次一次性如實開具,并加蓋發票專用章。 任何單位和個人不得有下列虛開發票行為: (一)為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票; (二)讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票; (三)介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。 虛開專票或普票都屬于虛開發票。
2019-10-10 10:39:18
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