陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:04

老師，這樣可以不？

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:05

當時一直沒有結賬，所以也就不需要紅沖，直接按你的提示改憑證。

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:05

同學你好，這樣操作可以的，前提是把原來的分錄紅沖掉。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:10

老師，你說的“把原來的分錄紅沖掉”沒明白。我們是民間非營利組織會計制度，稅務登記只報個稅。4月份因為資產負債表的凈資產變動額與業務活動表的凈資產變動額勾稽不正常這個問題，一直再跟軟件公司溝通，拖到現在。所以每個月的賬目一直沒有結賬。現在就在原來憑證上修改了，這樣不合適？

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:14

同學你好，這樣的話，在4月份的憑證上修改，就沒有問題了，我理解為4月已經結帳，現在在12月里做更正分錄呢。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:18

好的，太感謝王老師了。這個問題困擾我大半年了，問了很多老師，都說是軟件的問題，數據沒有帶到業務活動表中，讓我聯系軟件公司。聯系軟件公司又拖到現在，現在跟我們說解決不了。工作一直耽誤到現在。太感謝了！！

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:19

同學你好，不客氣，舉手之勞，不必掛齒。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:19

老師，還在不？上面的問題處理完，到了6月結賬的時候，結賬提示要計提所得稅費用，怎么辦？

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:21

我理解你前面的提示是往收入里過度一下到非限定性資產，但收入里過度就要繳納所得稅了。

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 12:30

同學你好，這個提示計提所得稅費用，可以忽略不計。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:32

結賬提示需要計提所得稅12萬多，怎么辦

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 12:34

同學你好，民非企業是免企業所得稅的。不用計提企業所得稅處理。