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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-12-04 10:47

同學(xué)你好,把原分錄紅沖,再做,借,銀行存款,貸,捐贈收入或者其他收入,再結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)里即可。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:04

老師,這樣可以不?

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:05

當(dāng)時一直沒有結(jié)賬,所以也就不需要紅沖,直接按你的提示改憑證。

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:05

同學(xué)你好,這樣操作可以的,前提是把原來的分錄紅沖掉。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:10

老師,你說的“把原來的分錄紅沖掉”沒明白。我們是民間非營利組織會計制度,稅務(wù)登記只報個稅。4月份因為資產(chǎn)負債表的凈資產(chǎn)變動額與業(yè)務(wù)活動表的凈資產(chǎn)變動額勾稽不正常這個問題,一直再跟軟件公司溝通,拖到現(xiàn)在。所以每個月的賬目一直沒有結(jié)賬。現(xiàn)在就在原來憑證上修改了,這樣不合適?

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:14

同學(xué)你好,這樣的話,在4月份的憑證上修改,就沒有問題了,我理解為4月已經(jīng)結(jié)帳,現(xiàn)在在12月里做更正分錄呢。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:18

好的,太感謝王老師了。這個問題困擾我大半年了,問了很多老師,都說是軟件的問題,數(shù)據(jù)沒有帶到業(yè)務(wù)活動表中,讓我聯(lián)系軟件公司。聯(lián)系軟件公司又拖到現(xiàn)在,現(xiàn)在跟我們說解決不了。工作一直耽誤到現(xiàn)在。太感謝了!!

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:19

同學(xué)你好,不客氣,舉手之勞,不必掛齒。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:19

老師,還在不?上面的問題處理完,到了6月結(jié)賬的時候,結(jié)賬提示要計提所得稅費用,怎么辦?

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:21

我理解你前面的提示是往收入里過度一下到非限定性資產(chǎn),但收入里過度就要繳納所得稅了。

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 12:30

同學(xué)你好,這個提示計提所得稅費用,可以忽略不計。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:32

結(jié)賬提示需要計提所得稅12萬多,怎么辦

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 12:34

同學(xué)你好,民非企業(yè)是免企業(yè)所得稅的。不用計提企業(yè)所得稅處理。

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