陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:04

老師，這樣可以不？

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:05

當(dāng)時一直沒有結(jié)賬，所以也就不需要紅沖，直接按你的提示改憑證。

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:05

同學(xué)你好，這樣操作可以的，前提是把原來的分錄紅沖掉。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:10

老師，你說的“把原來的分錄紅沖掉”沒明白。我們是民間非營利組織會計制度，稅務(wù)登記只報個稅。4月份因為資產(chǎn)負債表的凈資產(chǎn)變動額與業(yè)務(wù)活動表的凈資產(chǎn)變動額勾稽不正常這個問題，一直再跟軟件公司溝通，拖到現(xiàn)在。所以每個月的賬目一直沒有結(jié)賬。現(xiàn)在就在原來憑證上修改了，這樣不合適？

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:14

同學(xué)你好，這樣的話，在4月份的憑證上修改，就沒有問題了，我理解為4月已經(jīng)結(jié)帳，現(xiàn)在在12月里做更正分錄呢。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 11:18

好的，太感謝王老師了。這個問題困擾我大半年了，問了很多老師，都說是軟件的問題，數(shù)據(jù)沒有帶到業(yè)務(wù)活動表中，讓我聯(lián)系軟件公司。聯(lián)系軟件公司又拖到現(xiàn)在，現(xiàn)在跟我們說解決不了。工作一直耽誤到現(xiàn)在。太感謝了！！

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 11:19

同學(xué)你好，不客氣，舉手之勞，不必掛齒。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:19

老師，還在不？上面的問題處理完，到了6月結(jié)賬的時候，結(jié)賬提示要計提所得稅費用，怎么辦？

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:21

我理解你前面的提示是往收入里過度一下到非限定性資產(chǎn)，但收入里過度就要繳納所得稅了。

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 12:30

同學(xué)你好，這個提示計提所得稅費用，可以忽略不計。

陶醉的路燈 追問

2021-12-04 12:32

結(jié)賬提示需要計提所得稅12萬多，怎么辦

王雁鳴老師 解答

2021-12-04 12:34

同學(xué)你好，民非企業(yè)是免企業(yè)所得稅的。不用計提企業(yè)所得稅處理。