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1、主營業(yè)務收入8000元，主營業(yè)務成本4800，增值稅1040萬元，銷售稅金及附加160萬元。 2、其他業(yè)務收入100萬元，其他業(yè)務成本70萬元。 3、銷售費用800萬元，其中廣告費用700萬元。 4、管理費用400萬元，其中業(yè)務招待費費120萬元，研究新產品開發(fā)費用200萬元。 5、財務費用200萬元，其中含向非金融機構借款利息50萬元，年利息10%（同期銀行貸款利率6%） 6、營業(yè)外支出80萬元，其中有行政罰款支出15萬元 7、投資收益全部為國債利息收入4萬元 計算該企業(yè)的納稅調整項目金額，以及應繳企業(yè)所得稅稅額
單身的狗
于2021-12-03 13:53 發(fā)布 ??2356次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2021-12-03 14:11
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簽訂當天 借預付賬款11.9/1.13 應交稅費，交增值稅進項，11.9÷1.13×13% 貸銀行存款11.9 第二筆安裝驗收 借在建工程10.71÷1.13 應交稅費，應交增值稅進項10.71÷1.13×13% 貸銀行存款10.71 預付賬款23.8 借在建工程1.18/1.13 貸預付賬款 借固定資產 貸在建工程23.8÷1.13 第三 借預付賬款 貸在建工程1.19÷1.13， 借在建工程1.19÷1.13 應交稅費，應交增值稅進項 貸銀行存款1.19 答
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