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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-02 11:01

你好,對方給你開了負數發票,你沒有查到嗎?這個不需要認證的,你之前的發票認證了之后,
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出,你自己作進項轉出就可以了。

純凈 追問

2021-12-02 11:03

查不到正常是嗎

郭老師 解答

2021-12-02 11:04

哦沒有負數發票,這個是正常的,你的勾選平臺里面就是不出現附屬發票。

純凈 追問

2021-12-02 13:10

老師,銷售折讓沒有提到具體的庫存商品,怎么沖呢

郭老師 解答

2021-12-02 13:13

你好,不用沖減,具體的商品沖減你整個商品就可以了。這個商品如果銷售出去了,用主營業務成本來代替。

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相關問題討論
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
只要有實際業務可以開具
2019-03-12 13:15:38
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好,可以 的
2016-11-19 10:50:08
你好,小規模納稅人進項稅額不可以抵扣。
2019-04-20 13:37:03
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