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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-02 10:55

您好
ab兩個項目單獨核算,應交稅費-應交增值稅這塊單獨核算,還是要寫三級科目

尾巴 追問

2021-12-02 10:56

結轉時候ab項目再一起結轉到本年利潤哪里么

bamboo老師 解答

2021-12-02 11:02

結轉時候ab項目再一起結轉到本年利潤 是的

尾巴 追問

2021-12-02 11:04

老師,小規模季度45萬免稅的分錄怎么做?貸:應交稅費-應交增值稅    借:?

bamboo老師 解答

2021-12-02 11:04

借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入

尾巴 追問

2021-12-02 11:15

計入營業外收入是要要所得稅阿,可以記 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)嗎

bamboo老師 解答

2021-12-02 11:58

您是小規模納稅人 不用三級科目的啊
是要繳納企業所得稅

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相關問題討論
同學請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
沒有反,就是這樣的,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
二級科目 應交稅費,應交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
轉出未交增值稅,這個是結轉科目。 未交增值稅,借方余額表示留底,貸方余額表示應該繳納,沒有繳納的。 通過這個轉出未交增值稅來結轉的。
2024-07-19 11:09:38
應交稅費-未交增值稅,未交增值稅是二級科目。
2022-01-08 09:59:14
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