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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-12-01 15:55

你好。你好,食實物這樣處理也可以。

兔兒舞 追問

2021-12-01 16:00

近幾年我們公司的項目都是跨區域經營,對方又不要票,時間跨度幾年了工程尚未竣工,款也收到了一部分,這種情況一直不確認收入可以嗎?老師!

玲老師 解答

2021-12-01 16:08

這種情況沒開票也要確認收入。

兔兒舞 追問

2021-12-01 16:21

老師,因為項目沒完工,我按我現有的成本確認一部分收入,確認的這部分收入不開票可以嗎?就是不開票的話,增值稅進項留底稅額一直掛著申報表上呢!怎樣處理比較妥當呢老師!

玲老師 解答

2021-12-01 16:29

按照完工進度確認收入不開票也可以,但是要交稅。

兔兒舞 追問

2021-12-01 16:38

不開票的話是不是確認收入的同時確認銷項稅額?

兔兒舞 追問

2021-12-01 16:39

老師還有不開票的話,不能抵扣已經認證留底的進項稅額是不是?

玲老師 解答

2021-12-01 16:48

。符合收入確認條件了。不開票就做無票收入正常也結轉成本。確認銷項稅。

兔兒舞 追問

2021-12-01 17:01

老師,我就是困惑不通過稅控盤開票,銷項稅上傳不到稅局申報系統,自然也抵扣不了進項,那這增值稅怎么反應出來喲?

玲老師 解答

2021-12-01 17:08

無票收入。填寫申報表一,進項是填寫申報表二。這樣就抵扣了。這樣就抵扣了。

兔兒舞 追問

2021-12-01 17:14

好噠 多謝老師,太感謝您啦!

玲老師 解答

2021-12-01 17:15

不客氣,問題解決,請好評。

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相關問題討論
您好,銷售方需要確認收入
2022-01-27 13:31:45
結轉成本最好與收入確認匹配。可以按進度來確認收入和成本。如果無法實現收入,那發生的成本還是要結轉入損益。先歸集這些成本,等待確認收入適合再結轉。
2021-10-09 22:40:39
同學你好 很高興為你解答 商品發出了,不需要先結轉成本的 計入發出商品 收入不需要確認
2021-06-29 09:45:21
你好,是根據你實際的成本確認為成本,不不能依靠完工百分比的
2020-06-13 17:06:19
您好,收入和成本相匹配的
2020-02-18 21:18:01
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