郭老師 解答

2021-12-01 11:29

有收到虛開的發(fā)票嗎？沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，別人給你開了發(fā)票。

萌neinei 追問

2021-12-01 11:30

是收到了

郭老師 解答

2021-12-01 11:32

現(xiàn)在對方企業(yè)被查嗎？這種情況下最好是主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤，你們該補(bǔ)的稅款需要補(bǔ)上。

萌neinei 追問

2021-12-01 11:44

是對方公司被查了

郭老師 解答

2021-12-01 11:46

你們需要去稅務(wù)局把這個(gè)稅款補(bǔ)上，開的專票進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出成本的，已抵扣了企業(yè)所得稅，需要補(bǔ)企業(yè)所得稅。