Ann 追問

2021-12-01 08:51

那有些是預付款，付款有合同，或者對賬單，發票到了直接放在當月的采購商品那筆，這樣是可以的吧

郭老師 解答

2021-12-01 08:51

可以的，放到當月可以

Ann 追問

2021-12-01 09:02

老師，再確認下，比如我這個發票客戶8月開過來了，貨也到了，我們也入庫了，只是貨款沒付，就可以把發票放9月付款的那筆，如果8月底付貨款，貨到了，也暫估入庫了，只是發票沒到，9月發票到了，不能把發票放在8月底付貨款的那筆，可以直接放9月采購商品發票那筆是嗎

郭老師 解答

2021-12-01 09:07

對的是的，是這么做的。

Ann 追問

2021-12-01 09:13

明白，老師匯算清繳的工資薪金總額是我們貸方1到12月的計提工資嘛

郭老師 解答

2021-12-01 09:17

你好，不是的，這個是計提所屬期一到12月份的。

Ann 追問

2021-12-01 17:30

那就是說要導出報個稅的那個表，稅期是2021年1月到2021年12月的的報稅總工資嘛，不是我12月科目余額表的貸方余額。我看我們的審計報告的匯算清繳工資總額以我們科目余額表12月的貸方余額的那個數

郭老師 解答

2021-12-01 17:30

應該是所屬期一到12月份是吧。

Ann 追問

2021-12-01 17:40

老師，沒懂，你是說我們科目余額表的12月的貸方累計的那個數是報稅所屬期1到12月的數嘛，我們所屬期1月是去年12月的工資。我也是暈

郭老師 解答

2021-12-01 17:42

你好，不是的，這是你計提的所屬期
不是看你申報的那一個。申報的那個很亂，應該是看今年二月份到明年一月份。
你們是次月發工資，如果發工資時間不定的話，這就沒法查詢了。