易 老師 解答

2021-11-30 20:21

借：以前年度損益調整，貸：應交稅費，應交企業所得稅

易 老師 解答

2021-11-30 20:22

借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
        盈余公積

擁抱 追問

2021-11-30 20:30

分錄我知道怎么寫，我就在想所得稅我按照19年計提對嗎？

易 老師 解答

2021-11-30 20:39

是的，您說的完全正確

擁抱 追問

2021-11-30 20:42

還有個問題老師，我沒有說清楚，這筆收入對應的發票現在發票是重復的。也就是需要紅沖，我要是把這個沖了，對應繳納的增值稅啥的都能對沖了。可是我的所得稅就多交了。19年和20年100萬以下的所得稅額不一致呢？

易 老師 解答

2021-11-30 20:50

那你可以申請退的

擁抱 追問

2021-11-30 20:53

現在去稅局溝通，稅局不退！

易 老師 解答

2021-11-30 20:58

那就沒辦法多找他們領導公關

擁抱 追問

2021-11-30 20:59

那也就是自認倒霉了？

易 老師 解答

2021-11-30 21:04

當然， 沒太多必要跟領導機構糾結

擁抱 追問

2021-11-30 21:04

知道了，謝謝老師解答！

易 老師 解答

2021-11-30 21:05

不客氣，有空給五星好評哦