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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-02-10 15:39

那我就是當月計提當月的社保，公積金和工資，當月發放當月的公積金和工資，當月繳納上月社保是嗎？

玉婷 追問

2017-02-10 15:48

那就是應付職工薪酬借方有余額的，到年底的時候怎么弄？年底職工薪酬不是要沒有余額的嗎？

鄒老師 解答

2017-02-10 15:37

借；應付職工薪酬——社保   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-02-10 15:42

你好，是的 
發生什么業務就做什么分錄就是了

鄒老師 解答

2017-02-10 15:49

你好，一般是有余額的 
借方需要需要補計提工資薪金的

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相關問題討論
要看員工的社保是由A公司承擔，還是B公司承擔，如果是有B公司承擔，A公司墊付的錢，有B公司支付就好
2018-07-31 11:38:47
計提借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 繳納借:應付職工薪酬 其他應收款 貸:銀行存款
2020-05-14 19:31:04
那就按全額可以計入個稅的稅前列支社保費用
2017-08-09 11:28:33
你好 請問你是需要社保公積金工資做賬的會計分錄嗎
2018-12-20 09:28:32
圖片看不清楚，請發電子表
2017-08-09 11:23:47
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