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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-30 16:26

你好,你們是手工做賬的嗎?

筱雨816 追問

2021-11-30 16:35

不是,是財務系統上的。

郭老師 解答

2021-11-30 16:36

看下你的憑證是正確的嗎?這個明細賬一般都是根據憑證來的。

筱雨816 追問

2021-11-30 16:42

憑證不對,是前幾個月的錯無,我們是小規模納稅人,這個怎么改正

郭老師 解答

2021-11-30 16:46

之前的紅沖,然后再做到這個月。

筱雨816 追問

2021-11-30 16:48

這樣不會影響這個月的數據吧。

筱雨816 追問

2021-11-30 16:48

我就直接這個月做負數,然后在錄取對的是嗎?

郭老師 解答

2021-11-30 16:50

你好
影響這個月的數據

郭老師 解答

2021-11-30 16:50

紅沖和調整的分錄,有差額的話就影響。

筱雨816 追問

2021-11-30 17:52

那怎么處理

筱雨816 追問

2021-11-30 17:54

有差額,之前可以說就是錯賬

郭老師 解答

2021-11-30 17:56

可以的
之前不對
這個月調整
累計對就可以

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相關問題討論
你好,你們是手工做賬的嗎?
2021-11-30 16:26:17
你好,可以整頁作廢,然后登記新的一頁
2018-09-10 10:50:00
同學,你好 你是想問什么呢?
2022-04-06 12:26:47
你好,沒問題,這個根據自己的需要設置就行。
2021-09-27 09:24:06
你好,現金和銀行日記賬的賬頁一般都用三欄式的訂本式賬本,但也可以用多欄式的賬本.主要適用以下幾種情況:1.將現金和銀行存款合并在同一個賬本里記賬,市面上也有這種專用的日記賬買;2.一個企業的現金或銀行存款下面有多個明細(如多個出納)而需要將多個明細在同一賬本中反映時.
2020-05-22 15:11:11
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