筱雨816 追問

2021-11-30 16:35

不是，是財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的。

郭老師 解答

2021-11-30 16:36

看下你的憑證是正確的嗎？這個(gè)明細(xì)賬一般都是根據(jù)憑證來的。

筱雨816 追問

2021-11-30 16:42

憑證不對，是前幾個(gè)月的錯(cuò)無，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)怎么改正

郭老師 解答

2021-11-30 16:46

之前的紅沖，然后再做到這個(gè)月。

筱雨816 追問

2021-11-30 16:48

這樣不會影響這個(gè)月的數(shù)據(jù)吧。

筱雨816 追問

2021-11-30 16:48

我就直接這個(gè)月做負(fù)數(shù)，然后在錄取對的是嗎？

郭老師 解答

2021-11-30 16:50

你好
影響這個(gè)月的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2021-11-30 16:50

紅沖和調(diào)整的分錄，有差額的話就影響。

筱雨816 追問

2021-11-30 17:52

那怎么處理

筱雨816 追問

2021-11-30 17:54

有差額，之前可以說就是錯(cuò)賬

郭老師 解答

2021-11-30 17:56

可以的
之前不對
這個(gè)月調(diào)整
累計(jì)對就可以