筱雨816 追問

2021-11-30 16:35

不是，是財務系統上的。

郭老師 解答

2021-11-30 16:36

看下你的憑證是正確的嗎？這個明細賬一般都是根據憑證來的。

筱雨816 追問

2021-11-30 16:42

憑證不對，是前幾個月的錯無，我們是小規模納稅人，這個怎么改正

郭老師 解答

2021-11-30 16:46

之前的紅沖，然后再做到這個月。

筱雨816 追問

2021-11-30 16:48

這樣不會影響這個月的數據吧。

筱雨816 追問

2021-11-30 16:48

我就直接這個月做負數，然后在錄取對的是嗎？

郭老師 解答

2021-11-30 16:50

你好
影響這個月的數據

郭老師 解答

2021-11-30 16:50

紅沖和調整的分錄，有差額的話就影響。

筱雨816 追問

2021-11-30 17:52

那怎么處理

筱雨816 追問

2021-11-30 17:54

有差額，之前可以說就是錯賬

郭老師 解答

2021-11-30 17:56

可以的
之前不對
這個月調整
累計對就可以