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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-11-29 18:14

你好,是的,您說的完全可以

冰雪微微 追問

2021-11-29 18:50

比如,我現在賬上有應收款在貸方的有500,我想把這貸方借掉相互平掉,然后重新按正確的來掛賬,那我這個500放在貸方什么科目才能平掉,因為我不能把原來的憑證找出來相互對沖,因為我這涉及的應收科目太多太細化了,沒法按原來的憑證對沖。

易 老師 解答

2021-11-29 18:54

只能找原來的憑證原科目金額沖加,最掛一個正確的放同一張憑證號上

易 老師 解答

2021-11-29 18:54

其他做法會越調越亂,又缺少依據。

冰雪微微 追問

2021-11-29 18:55

就沒有別的辦法嗎,可不可以先放到壞賬里

易 老師 解答

2021-11-29 18:56

沒有證據放壞賬里就沒有理由

冰雪微微 追問

2021-11-29 19:00

那這咋辦,這樣按原始弄還要返回到以前年度,那得沖多少啊應收啊,科目有多,有很細化,這好頭疼

易 老師 解答

2021-11-29 19:11

賬太亂都這樣也沒辦法

冰雪微微 追問

2021-11-29 19:12

可以掛在現金,最后通過現金來消怎么樣

易 老師 解答

2021-11-29 19:17

也是一種考慮,您可以試試

冰雪微微 追問

2021-11-29 19:20

因為我們的收入是應收款和現金、銀行組成的嘛,但是這樣做理由怎么解釋

易 老師 解答

2021-11-29 19:24

當然沒辦法合理解釋,我開頭就講了的

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首先,應收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應收賬款
2020-04-25 16:15:39
借其他應收款貸應收賬款
2019-09-22 09:20:25
可以計入壞賬損失的的
2019-07-11 14:05:39
你好,正確的分錄應該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因為能夠比較好的反應企業的總體應收款情況,這些都是企業的應收資產的
2020-05-13 10:24:29
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