Ann 追問

2021-11-29 16:59

好的，那老師我們股東今年有借公司的款其他應收款掛了100萬，但是這個股東一年下來轉入公司的周轉款90萬，其他應付款掛90萬，我可以把這兩個對沖一下不，借其他應付款90萬，貸其他應收款90萬嗎

meizi老師 解答

2021-11-29 17:01

你好 ；      都是同一個股東發生的 可以對沖的。  可以的  

Ann 追問

2021-11-30 15:29

老師，公司有很多先付款跨月開票的應該怎么處理呢

meizi老師 解答

2021-11-30 15:31

你好 ；   那你付款的時候 已經  符合費用或者成本的 支出了嗎？   

Ann 追問

2021-11-30 15:43

就是付貨款，10月可能付7.8月的貨款，，前會計都是直接在當月做應付賬款，然后銀行存款，然后在11月發票到了，直接放在采購商品那筆

meizi老師 解答

2021-11-30 15:44

你好 ；      那你貨物幾月收到的。 因為要考慮入庫做賬的  

Ann 追問

2021-11-30 15:49

貨物有些是是7月到，有些也是11月到

meizi老師 解答

2021-11-30 15:52

你好；  7月做賬    借庫存商品  ； 進項稅 貸應付賬款 ； 11月到了發票 直接附憑證后面去   

Ann 追問

2021-11-30 15:54

發票不是不能往前放嗎

meizi老師 解答

2021-11-30 15:56

你好 ；  可以的。     你 7月發生的 開的11月發票日期 可以算補充發票給你