靖婷 追問

2021-11-29 16:33

老師好，我還遇到一種情況就是：報上個月稅時申報系統是20萬，（看了開票人發過來的開票明細表是共計20萬）沒收到發票已報稅，后收到的兩張發票金額都是10萬共20萬，但是有一張發票是作廢了。我把這張作廢的發票也做了收入，這樣子（作廢的金額做了收入）對不對呀？我想的是發票收入和申報表的收入要對上就記收入了

小小霞老師 解答

2021-11-29 16:35

作廢的金額做了收入）對不對呀？
這個不對，作廢了就不計入收入了

靖婷 追問

2021-11-29 16:40

那我這些作廢的金額做了收入和結轉的成本可以做紅字沖掉嗎？

小小霞老師 解答

2021-11-29 16:43

賬務處理上是需要的呢

靖婷 追問

2021-11-29 16:48

就是說我按照做了多少收入和結轉了多少成本，作相關負數的收入和成本就行了？

小小霞老師 解答

2021-11-29 16:54

是的呢，因為相當于賬上虛增了收入