素鳶-Ting 追問

2021-11-29 11:01

那增值稅申報表中上月留抵是怎么形成的?

素鳶-Ting 追問

2021-11-29 11:02

我如果一次性用了，稅負(fù)率會特別低，我擔(dān)心引起稽查

meizi老師 解答

2021-11-29 11:04

你好 ；   是你們抵扣不完 產(chǎn)生的留抵進(jìn)項(xiàng)稅哈 。    你稅負(fù)率過低了       是看年來判斷的。不是看你單月 

素鳶-Ting 追問

2021-11-29 11:07

這9000，我就是抵扣不完呀，只需要其中的7000，怎么就不行呢，還是說如果是兩張發(fā)票一張7000，一張2000就可以了呢？

meizi老師 解答

2021-11-29 11:08

你好 ；   你不是銷項(xiàng)稅是10000嗎   ；  你進(jìn)項(xiàng)稅是9000 元 。     怎么會抵扣不了 9000； 除非你  之前還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅 

素鳶-Ting 追問

2021-11-29 11:15

哦，那我是不是可以這樣理解，只有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時才會產(chǎn)生留抵?那如果我只需要7000的進(jìn)項(xiàng)，發(fā)票認(rèn)證后，多余的2000，我可以放棄不抵扣嗎？

meizi老師 解答

2021-11-29 11:16

你好； 是的。 你現(xiàn)在是 要產(chǎn)生繳納1000元增值稅的。 沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的；     你 放棄了抵扣  那你以后是不能在抵扣的。 可以放棄   

素鳶-Ting 追問

2021-11-29 11:19

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-11-29 11:20

沒事的； 希望能幫到你