聽風說夢 追問

2021-11-27 13:49

有一筆是2020年12月分的，但是發票是今年一月收到的，還有二百多也不知道是哪里暫估多了，這種怎樣處理？

bamboo老師 解答

2021-11-27 13:51

沖去年的暫估啊 然后入賬

聽風說夢 追問

2021-11-27 13:52

那還有二百多又怎樣處理，這個差額怎么辦

聽風說夢 追問

2021-11-27 13:52

找不到具體那筆

bamboo老師 解答

2021-11-27 13:55

您暫估的時候沒有對應的應付賬款單位？

聽風說夢 追問

2021-11-27 13:58

沒有，籠統做的，而且19－21年隨時都有暫估，紅沖

bamboo老師 解答

2021-11-27 14:09

那是多暫估還是少暫估了

聽風說夢 追問

2021-11-27 15:34

庫存多了

bamboo老師 解答

2021-11-27 15:35

那您沖銷多暫估的兩百多就好了啊

聽風說夢 追問

2021-11-27 15:37

老師，我現在調了一筆1千多的知道原因，還有二百多的不知道，而且調了后，目前應付賬款-暫估款就多了一千多，又比目前暫估金額多了，又怎樣做？

bamboo老師 解答

2021-11-27 15:39

您前面暫估金額是多少 
收到發票金額實際是多少  
當時分錄怎么寫的